西安市临潼区2015年财政决算情况的
报 告
西安市临潼区财政局局长 邢平
（2016年10月20日）
主任、各位副主任、各位委员：
在年初召开的西安市临潼区第十七届人民代表大会第五次会议上，区政府向大会提交了《西安市临潼区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。日前，市财政局正式批复了我区2015年财政决算。受区政府委托，现将我区2015年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、财政一般预算决算情况
2015年，全区财政一般预算收入完成137,407万元，为年初预算的100.13% ，较上年增收15,966万元，同比增长13.15%，是“十一五”末的近三倍，年均增长24.5%。加上各项补助收入262,414万元，上年结余4,432万元，农田水利建设资金调入一般预算5万元，以及定向承销置换一般债券17,725万元，公开发行置换一般债券12,157万元，新增地方政府一般债券4,000万元，收入合计438,140万元。全区财政一般预算支出392,195万元，较上年增支98,229万元，增长33.42%。加上各项上解10,578万元，置换一般债券还本29,882万元及安排预算稳定调节基金5,277万元，支出合计437,932万元。收支相抵后累计结余208万元，结转下年支出208万元。
2015年，全区“三公经费”支出1,195万元，占年初预算的120.95%，下降27.49%。其中：因公出国经费21万元，增长320%；公务用车经费1,122万元，下降27.75%；公务接待经费52万元，下降42.22%。因公出国经费由于上年基数较小，因此增幅较大。
二、政府性基金预算决算情况
全区2015年政府性基金预算收入完成30,016万元，加上上级专项基金11,524万元，上年结余43万元，定向承销置换专项债券10,000万元，公开发行置换专项债券266万元，政府性基金收入合计51,867万元。基金支出完成41,112万元，加上上解支出10万元，置换专项债券还本10,266万元，农田水利建设资金调出5万元，政府性基金支出合计51,393万元。收支相抵后累计结余474万元，全部结转下年使用。
三、2015年财政主要工作情况
2015年，面对复杂严峻的宏观经济形势和不断下行的经济压力，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，继续实施积极的财政政策，创新思路，积极作为，为全区经济社会发展做出了积极贡献，全年财政预算执行情况好于预期。
（一）推进依法治税，全面完成全年财政收入任务
一是积极落实《西安市临潼区“以地控税、以税节地”工作实施方案的通知》精神，切实落实责任，实现对税源全方位控管，严控税收流失，做到应收尽收；二是加强存量房交易环节税收的管理，规范税收征管，加大房地产企业税收清欠力度；三是加强与国土、房管部门及各大园区合作力度，尤其是加大与临潼国家旅游休闲度假区及渭北工业组团协调，全力抓好“两税”征收工作；四是加强临潼国家旅游休闲度假区税收征管工作，督促税收及时划转入库；五是积极做好兵马俑、门票合并后的华清池地方既得利益征收，确保收入及时入库。
（二）支持产业发展，发挥财政资金引领作用
一是以园区建设为抓手促进工业发展。安排工业发展专项资金2,000万元，加快园区基础设施建设和扶持重点工业企业发展；安排农业科技发展专项资金2,000万元，引领农业转型升级，促进科技创新。二是支持旅游业不断提升，继续安排1,000万元旅游专项资金，实施了秦俑馆前环境提升改造，支持假日旅游工作，及时拨付整顿旅游市场秩序专项经费，旅游服务水平明显提升。三是努力争取上级政策和资金支持。在历年省市转移支付的基础上，2015年再次争取到省市对我区转移支付增加6,506万元，同时积极向上级拆借资金197,000万元，保证了全区各项支出的需要。
（三）加大民生投入，惠民保障机制不断完善
全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到90.36%，有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是进一步加强和规范财政惠民补贴资金管理，切实提高资金发放透明度，从10月开始在全区范围内全面推行“一卡通”财政惠民补贴资金发放信息管理平台，涉及惠民补贴46项，发放金额达3.3亿元。二是教育、社保、卫生、再就业保障有力。全年共拨付义务教育经费资金7,770万元，落实区配套资金4,100万元。全面落实城乡居民社会养老保险基金和新型农村合作医疗基金新标准，拨付城乡居民养老金及工龄补助等17,660万元，拨付新农合基金26,407万元。努力做好卫生药品零差率补助工作，拨付补助资金889万元。认真落实再就业政策，投入再就业资金2,869万元。三是城乡医疗救助比例和范围不断提高，拨付城乡医疗救助资金1,216万元，拨付城市低保资金1,225万元，拨付农村低保资金3,984万元，拨付农村五保资金712万元，拨付救灾救济资金192万元；四是安排城市精细化管理、治污减霾和城乡环境卫生整治专项资金各1,000万元，购置了喷洒扬尘车，城市环境不断改善；提倡绿色环保出行，城区公共自行车项目正在推进，农村环境卫生整治成效显著，群众卫生意识不断增强。
（四）狠抓财政管理，进一步提高财政工作水平
一是强化预算约束，对部门预算编报系统进行了优化和完善，单独编制“三公”经费预算和政府采购预算，进一步提高了我区预算编制的科学化、精细化。二是预算信息公开实现了全覆盖，87家预算单位全面公开了部门预算。三是强化财政绩效预算管理，节约了财政资金；四是积极盘活财政存量资金，全年盘活资金8,000多万元，促进了区域经济发展，同时全年债务置换40,148万元，缓解了我区财政和各有关板块的还债压力。五是国库集中支付范围进一步扩大，清理了财政专户，财政支出全部通过支付系统，全年通过集中支付支出资金346,190万元，占财政总支出的80%；全年公务卡结算684万元，比上年增加436万元。
主任、各位副主任、各位委员，2015年，我区财政工作中遇到了一些不容忽视的困难和问题。一是我区财政收入总量偏低，财源结构不够合理，新增税源发展缓慢，民生工程区级配套、教育、卫生、社保、环境卫生整治等社会公共刚性支出需求进一步增大，财政收入增长放缓，财政收支矛盾仍很突出。二是我区经济财政持续发展面临的风险增大，隐性债务逐步凸现，基础设施建设投资力度还需进一步加大，给区财政带来了较大压力。2016年我们对这些问题将高度重视，并采取切实措施加以解决，努力为加快建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出新的更大的贡献！
附件：1、临潼区2015年财政决算报告附表.xls
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