临政办发〔2019〕81号关于下达《西安市临潼区2019年国民经济和社会发展主要考核指标目标任务分解表》的通知

索引号	11610115783598466K/2019-005012	主题分类	综合政务＼其他
发布机构	区人民政府	成文日期
发文字号	临政办发〔2019〕81号	发布日期	2019-09-30 11:19
有效性	废止	生效日期

发文机构区人民政府
成文日期
发布日期2019-09-30 11:19
有效性废止

【字体：大中小】打印保存

发布时间：2019-09-30 11:19 来源：区人民政府

各街道办事处，区人民政府各工作部门，各直属机构：

《西安市临潼区2019年国民经济和社会发展主要考核指标目标任务分解表》已经区政府同意，现印发给你们，请结合各自工作实际，认真抓好贯彻落实。

西安市临潼区人民政府办公室

2019年9月29日

西安市临潼区

2019年国民经济和社会发展主要考核指标目标任务分解表

2019年9月

说明

1.《西安市临潼区2019年国民经济和社会发展主要考核指标目标任务分解表》（以下简称《分解表》）的内容，是根据西安市下达我区目标任务和区人大十八届四次会议精神要求，提出的2019年度各项主要经济指标任务，在给各街办、部门分解任务时，个别指标在市下达计划的基础上有所调整。

2.《分解表》共包括十三项内容：（1）西安市临潼区2019年国民经济和社会发展总体目标任务。（2）西安市临潼区2019年农业生产和农村经济目标任务分解表。（3）西安市临潼区2019年粮食播种面积任务分解表。（4）西安市临潼区2019年规模以上工业企业总产值增速、新增规上企业、工业固投、工业技改投资目标任务分解表。（5）西安市临潼区2019年服务业增加值目标任务分解表。（6）西安市临潼区2019年规上服务业企业营业收入任务分解表。（7）西安市临潼区2019年旅游经济目标任务分解表。（8）西安市临潼区2019年固定资产投资目标任务分解表。（9）西安市临潼区2019年招商引资目标任务分解表。（10）西安市临潼区2019年商贸限上企业销售（营业额）、新增限上企业目标任务分解表。（11）西安市临潼区2019年城镇新增就业目标任务分解表。（12）西安市临潼区2019年创业促就业担保贷款任务分解表。（13）西安市临潼区2019年节能降耗目标任务分解表。

一、西安市临潼区2019年国民经济和社会发展总体目标任务

指标名称	单位	2018年实绩		2019年计划		备注
指标名称	单位	绝对值	增速%	绝对值	增速%	备注
一、地区生产总值	亿元	237.52	8.2	257	8
第一产业增加值	亿元	32.77	1.7	34	3.5
第二产业增加值	亿元	67.31	9	73	7.5
1．规模以上工业增加值	亿元	43.93	8.6	47.5	8
2．规模以下工业增加值	亿元	9.44	2.9	10.2	8
3．建筑业增加值	亿元	13.95	12.1	15.3	9.7
4．规模以上工业总产值	亿元	208.25	16.62	225	8	新增规上工业企业11户
第三产业增加值	亿元	137.44	9	150	9.5
1.限上企业销售（营业收入）	亿元	7.01	15.8	8.07	10	新增限上企业30户
2.文化产业增加值	亿元		16.5		16.5
二、农林牧渔业总产值	亿元	60.16	2.3	62.26	3.5

一、西安市临潼区2019年国民经济和社会发展总体目标任务

指标名称	单位	2018年实绩		2019年计划		备注
指标名称	单位	绝对值	增速％	绝对值	增速％	备注
三、主要农产品
1. 粮食总产	万吨	32.7	—	32	—
2. 蔬菜总产	万吨	36.6	—	36.5	—
3. 肉类总产	万吨	3.25	—	3.2	—
4. 蛋类总产	万吨	2.63	—	2.6	—
5. 奶类总产	万吨	26.2	—	26	—
6. 粮食播种面积	万亩	100	—	96	—
四、财政
1. 财政总收入	亿元	23.24	12.6
地方财政一般预算收入	亿元	13.42	4.9	14.36	7
2. 地方财政一般预算支出	亿元	43.63	7.3
五、全社会固定资产投资	亿元	128.88	19.4	138	7

一、西安市临潼区2019年国民经济和社会发展总体目标任务

指标名称	单位	2018年实绩		2019年计划		备注
指标名称	单位	绝对值	增速％	绝对值	增速％	备注
六、社会消费品零售总额	亿元	18.23	13.3	20	10
七、招商引资
实际利用外资	万美元	4144		4000
实际引进内资	亿元	25.9		89.8
民资	亿元	77.58
融资	亿元	1.68
八、旅游：
1、全区累计接待人数	万人次	_—		4600	10
2、旅游综合收入	亿元	_—		281	10
九、农村居民可支配收入	元	13363	9	14433	8.8
十、城镇居民可支配收入	元	28449	8.1	30441	7.1
十一、城镇新增就业人数	人次	8712		7870
十二、城镇登记失业率	％	3.3%		4%
十三、创业促就业担保贷款	万元	2735.5		3200
十四、万元GDP能耗下降	%	5.71		3

一、西安市临潼区2019年国民经济和社会发展总体目标任务

指标名称	单位	2018年实绩		2019年计划		备注
		绝对值		绝对值
十五、万元GDP二氧化碳排放下降	%	4.13		3.8
十六、税收占比保底	%	84.66		80		以市上最终下达数为准
十七、工业投资	亿元	21.48	6%	32.72	16.72%
十八、民间投资	%	12.3		12
十九、非公经济占比	%	43.6		51.6
二十、安全生产	各类生产安全事故总量下降，工矿商贸生产安全事故死亡人数控制指标为零；遏制各类生产安全亡人事故，杜绝较大以上（含较大）生产安全事故。

二、西安市临潼区2019年农业生产和农村经济目标任务分解表

指标单位	农村居民可支配收入（元）	农业产值（万元)	粮食总产量（吨）	蔬菜总产量（吨）	肉类总产量（吨）	蛋类总产量（吨）	奶类总产量（吨）
骊山街办	21147
秦陵街办	19267	3400	2500	5000	800	400	3600
新丰街办	16364	12500	12500	22000	1800	1300	7000
代王街办	15235	13600	18500	16000	1600	1700	3900
雨金街办	15556	21000	15500	21500	2000	1200	15000
相桥街办	17082	36500	33000	18500	2000	1400	67950
马额街办	14153	8000	11000	5000	1800	1500	1500
栎阳街办	16750	25500	21000	19000	1200	1100	10050
斜口街办	15943	16500	13000	16000	1800	1400	4600
交口街办	15390	22500	23000	28000	1900	1300	33300
零口街办	15680	12500	17500	4500	2800	2400	1600
北田街办	13303	24000	4000	26000	700	500	9500

二、西安市临潼区2019年农业生产和农村经济目标任务分解表

指标单位	农村居民可支配收入（元）	农业产值 (万元)	粮食总产量（吨）	蔬菜总产量（吨）	肉类总产量（吨）	蛋类总产量（吨）	奶类总产量（吨）
新市街办	14104	22000	28000	17500	1800	1500	26500
徐杨街办	14949	23000	18000	38000	1700	1500	14000
任留街办	14013	21000	12000	17500	1800	900	16000
西泉街办	13864	9000	8500	17000	1200	900	6600
油槐街办	13234	20000	26000	36500	2400	2800	25200
行者街办	15486	12500	10000	13000	1800	1200	3700
穆寨街办	6589	3400	6000	6000	400	400	500
何寨街办	16664	18800	23000	20000	1200	1000	7300
铁炉街办	11319	6300	7000	6000	900	800	1200
小金街办	6853	4000	6000	6000	200	400	500
仁宗街办	9020	4000	4000	6000	200	400	500
合计	14433	340000	320000	365000	32000	26000	260000

三、西安市临潼区2019年粮食播种面积任务分解表

序号	街办名称	播种面积（亩）	序号	街办名称	播种面积（亩）
1	骊山街办		13	任留街办	30000
2	秦陵街办	10000	14	西泉街办	26000
3	新丰街办	45000	15	油槐街办	70000
4	代王街办	75000	16	行者街办	26000
5	雨金街办	45000	17	穆寨街办	22000
6	相桥街办	92000	18	何寨街办	65000
7	马额街办	35000	19	铁炉街办	28000
8	栎阳街办	62000	20	小金街办	20000
9	斜口街办	45000	21	仁宗街办	15000
10	交口街办	68000	22	新市街办	68000
11	零口街办	60000	23	徐杨街办	43000
12	北田街办	10000	合计		960000

四、西安市临潼区2019年规模以上工业企业总产值增速、

新增规上企业、工业固投、工业技改投资目标任务分解表

单位：万元

序号	责任单位	2019年规上工业总产值计划增速（%）	2019年新增规上工业企业计划（户）	2019年工业投资计划增速%	2019年工业技改投资计划增速%
1	旅游商贸开发区管委会	8.5%	2	20%	20%
2	临潼现代工业组团管委会	12%	2	20%	—
3	新区管委会	8.5%	—	10%	—
4	新丰	10%	1	20%	20%
5	代王	15%	—	13.2%	15%
6	栎阳	9%	—	10.5%	15%
7	斜口	9%	—	14.4%	-
8	骊山	9%	—	—	—
9	雨金	8.5%	—	15%	—
10	徐杨	8.5%	1	13%	15%

四、西安市临潼区2019年规模以上工业企业总产值增速、

新增规上企业、工业固投、工业技改投资目标任务分解表

单位：万元

序号	责任单位	2019年规上工业总产值计划增速（%）	2019年新增规上工业企业计划（户）	2019年工业投资计划增速%	2019年工业技改投资计划增速%
11	秦陵	8.5%	—	14.8%	14.8%
12	新市	9%	—	15%	17%
13	西泉	10%	—	—	—
14	行者	12%	—	14.6%	14.6%
15	农林局	—	—	18.8%	—
16	油槐	—	—	18.3%	—
17	相桥	—	—	13.8%	—
18	零口	—	—	13%	15%
19	徐杨			15%	—
20	马额	—	—	16%	15%

四、西安市临潼区2019年规模以上工业企业总产值增速、

新增规上企业、工业固投、工业技改投资目标任务分解表

单位：万元

序号	责任单位	2019年规上工业总产值计划增速（%）	2019年新增规上工业企业计划（户）	2019年工业投资计划增速%	2019年工业技改投资计划增速%
21	物流园	—	—	10%	—
22	交口	—	—	16.3%	—
23	城投集团	8.5%	—	—	—
24	水务局	8.5%		15%	—
25	城建集团	—	—	11%	11%
26	建住局	—	—	10%	10%
	合计	9.81%	11	16.72%	16.32%

五、西安市临潼区2019年服务业增加值目标任务分解表

指标名称		2018年实际增速	2019年目标增速	责任单位
服务业增加值		同比增长9%	同比增长9.5%以上	发改委
交通运输、仓储及邮政业		同比增长5.9%	同比增长14.6%以上	交运局
批发和零售业增加值		同比增长3.8%	同比增长9.5%以上	科技工信和商务局
住宿和餐饮业增加值		同比增长4.8%	同比增长10%以上	科技工信和商务局
金融业增加值		同比增长4.8%	同比增长9.8%以上	财政局(金融办)
房地产业增加值		同比增长6.7%	同比增长7.2%以上	住建局
财政八项支出合计(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出）		同比增长2.3%	同比增长22%以上	财政局
文化产业增加值		同比增长16.5%	同比增长16.5%以上	宣传部
	六、西安市临潼区2019年规上服务业企业营业收入任务分解表所属行业门类单位名称2018年营业收入同比增速2019年营业收入同比增速目标要求责任单位营利性服务业(营业收入增速达到26%以上)1西安市临潼区金鹰安防有限公司18.95%达到28%以上开发区2陕西九州映红实业发展有限公司18.00%达到25%以上馆前管委会3陕西秦始皇帝陵博物院文化产业总公司18.85%达到26%以上秦陵街办4陕西华清宫文化旅游有限公司23.27%达到28%以上文化旅游局5西安秦杨旅游发展有限公司4179.85%达到30%以上文化旅游局6西安市临潼区高景影城有限公司12.14%达到20%以上文化旅游局7西安临潼秦皇医疗投资有限责任公司23.87%达到30%以上新区管委会8秦皇大剧院演艺有限公司——达到30%以上秦陵街办9陕西长恨歌演艺文化有限公司——达到30%以上文旅局交通运输、仓储和邮政业(营业收入增速达到10%以上)1西安临潼骊星索道有限公司11.91%达到15%以上文化旅游局2陕西延长中立石化运输有限责任公司-36.17%达到5%以上交运局3西安东雄秦俑环保旅游车场开发有限公司-3.85%达到10%以上交运局4西安祥隆物流有限公司-9.17%达到10%以上交运局5西安渭北物流发展有限公司-39.43%达到10%以上渭北现代工业新城管委会6西安市临潼区秦陵景区旅游巴士运营有限公司1.92%达到8%以上馆前管委会7陕西新丰泰金达实业开发有限公司——达到15%以上渭北现代工业新城管委会房地产业(营业收入增速达到20%以上)1西安市临潼区骊山物业服务有限公司20.00%达到23%以上城建集团2西安市临潼区桃苑物业管理有限公司13.73%达到17%以上开发区非营利性服务业(营业收入增速达到17%以上)1陕西省矿产勘查开发局九零八水文地质大队11.04%达到16%以上骊山街办2陕西高新建设监理有限公司33.60%达到18%以上渭北现代工业新城管委会3西北有色地质勘查局七一五总队5.09%达到12%以上开发区4西安市临潼区开发区博仁医院17.04%达到20%以上卫生健康局5西安市临潼区秦陵地宫展览馆有限公司23.41%达到20%以上文化旅游局6西安市临潼区骊山风景区地热资源开发有限责任公司72.54%达到16%以上水务局

七、西安市临潼区2019年旅游经济目标任务分解表

单位	接待人次（万人次）	旅游综合收入（亿元）	备注
秦始皇帝陵博物院	799	11.8
华清宫	468	4.9
临潼区博物馆	52	0
骊星索道	94	1.01
八大奇迹馆	18	0.03
秦陵地宫	32	0.39
鸿门宴博物馆	25	0.18
扁鹊纪念馆	46	0
宾馆、餐饮、购物、农家乐、旅行社、疗养院、曲江度假区（大唐华清城、芷阳广场、赛特奥莱）	1911	200.33
乡村游（因2018年下半年秦岭北麓农家乐的部分拆除，影响了乡村游的接待量）	1155	62.36
合计	4600	281

八、西安市临潼区2019年固定资产投资目标任务（部门）分解表

单位：万元

单位名称	目标任务（绝对值）	单位名称	目标任务（绝对值）
交通运输局	50000	旅游商贸开发区管委会	65000
住建局	140000	临潼现代工业新城管委会	390000
水务局	20000	新区管委会	180000
农业农村局	7000	现代物流区管委会	54000
民政局	3000	城建集团	90000
文化旅游局	5000	秦文化旅游区管委会	20000
城市管理局	5000	工业集团	5000
供电分公司	10000	秦汉大道公司	80000
城改办	30000	航空扩展区管委会	2000
城投集团	3000	教育局	12000
卫健局	3000	合计	1174000

八、西安市临潼区2019年固定资产投资目标任务（街办）分解表

单位：万元

单位名称	目标任务（绝对值）	单位名称	目标任务（绝对值）
骊山街办	20000	何寨街办	4000
新丰街办	30000	西泉街办	4000
代王街办	9000	新市街办	4000
行者街办	4000	徐杨街办	4000
任留街办	5000	栎阳街办	4000
零口街办	20000	相桥街办	5000
秦陵街办	9000	交口街办	4000
雨金街办	4000	马额街办	2000
油槐街办	4000	铁炉街办	2000
斜口街办	30000	北田街办	2000
小金街办	1000	穆寨街办	1000
仁宗街办	1000	合计	206000

备注：2019年全年固定资产投资目标任务138亿元

九、西安市临潼区2019年招商引资目标任务分解表

序号	指标单位	外资			民资		国资	50亿元以上的工业项目
		外资			民资		国资
		外资额（万美元）	世界500强企业（个）	跨国企业（个）	投资额（万元）	民营500强（个）	市外国企投资（万元）
1	渭北工业区临潼现代工业组团	2000	1	1	380000		50000	2
2	旅游商贸开发区管委会	500			50000	1	20000
3	新丰街办	500			30000		20000
4	新区管委会	500			60000		30000
5	现代物流园区	500			30000		40000
6	秦文化区管委会				35000		10000
7	零口街办(临渭经济协作区)				20000		5000
8	秦汉大道建设有限公司				20000	1	25000
9	城建集团						50000
10	工业集团				1500
11	文旅局				1000
13	农业农村局				1000
14	骊山街办				1000
15	斜口街办				10000
16	行者街办				1000
17	秦陵街办				1000
18	代王街办				600
19	相桥街办				600
20	新市街办				600
21	雨金街办				600
22	栎阳街办				600
23	西泉街办				600
24	徐杨街办				500
25	油槐街办				500
26	北田街办				500
27	交口街办				500
28	何寨街办				500
29	马额街办				500
30	任留街办				500
31	铁炉街办				500
32	小金街办				300
33	穆寨街办				300
34	仁宗街办				300
	全区合计	4000	1	1	650000	2	250000	2

十、西安市临潼区2019年商贸限上企业销售（营业额）、新增限上企业目标任务分解表

单位：万元

责任单位	限上企业名称	2018年实绩		2019年任务		增限上企业任务量（户）
责任单位	限上企业名称	销售/营业额	增速	销售/营业额	增速	增限上企业任务量（户）
骊山街办（22户）	西安百富瑞电子商务有限公司西安市临潼区乐道商贸有限公司陕西全都实业有限公司西安市临潼区全都购物广场有限公司西安市瑞兴电器有限责任公司陕西华清文化创意有限公司西安宇悦电器有限公司西安伊辉电器有限公司西安市智宸商贸有限公司西安融禾餐饮服务有限公司西安市临潼区富临酒店有限公司西安君禾酒店管理有限公司西安地税临潼培训服务中心西安市临潼区大晚成西安市临潼区西玛大酒店有限公司西安华清御汤酒店陕西华清爱琴海生态发展有限责任公司临潼区骊山假日酒店有限责任公司临潼区蜀汉印象大酒店有限责任公司西安市临潼区华澳餐饮服务有限公司西安中沃酒店管理有限公司西安市煜洋酒店有限公司	33636.4	11.5%	22000	5%	2
斜口街办（4户）	西安骊山十三花民俗餐饮服务有限公司西安芷阳湖旅游开发有限公司西安市临潼区高新加油站	2185.8	37.8%	23000	5%	1
开发区（4户）	西安市临潼区开发区天河油气有限公司西安市临潼区老秦人黄酒会馆西安市临潼区勇卿大酒店	5881.5	110.3%	4000		1
秦陵街办（3户）	临潼区秦安大酒店有限公司西安市临潼区百吉商贸有限公司	5812.1	17.6%	2000		1
供销合作社（1户）	西安市临潼区惠农电子商务有限公司	10909.4	-16.3%	13000		1
油槐街办	西安星亚电子商务有限公司	1743.5	151.3%	500		1
相桥街办（1户）	西安市临潼区如意电子商务有限公司	5792.2	90.3%	5000	20%	1
渭北新区（1户）	西安渭北餐饮文化管理服务有限公司			600	20%	1
何寨街办	盛禹油脂销售有限公司			500		1
商贸总公司（2户）	西安中药集团临潼公司西安市临潼区华清商贸公司	4178.4
新丰街办（2户）				600		1
徐杨街办（1户）				500	6%	1
小金街办				500		1
行者街办				500		1
秦文化管委会				500		1
新区管委会				500		1
物流园管委会				500		1
代王街办				500		1
零口街办				500		1
马额街办				500		1
雨金街办				500		1
栎阳街办				500		1
西泉街办				500		1
土桥街办				500		1
穆寨街办				500		1
铁炉街办				500		1
新市街办				500		1
任留街办				500		1
交口街办				500		1
北田街办				500		1
合计		70139.3	15.8%	80700	10%	30

十一、西安市临潼区2019年城镇新增就业目标任务分解表

单位名称	全年目标任务（人）	备注	单位名称	全年目标任务（人）	备注
骊山街办	2890		徐杨街办	210
秦陵街办	350		相桥街办	210
行者街办	350		任留街办	210
斜口街办	350		何寨街办	210
西泉街办	350		交口街办	210
代王街办	350		北田街办	210
马额街办	210		油槐街办	210
零口街办	210		铁炉街办	210
新丰街办	350		仁宗街办	50
雨金街办	210		小金街办	50
新市街办	210		穆寨街办	50
栎阳街办	210		合计	7870人

十二、西安市临潼区2019年创业促就业担保贷款任务分解表

单位名称	创业促就业担保贷款推荐任务（万元）	备注	单位名称	创业促就业担保贷款推荐任务（万元）	备注
骊山街办	530		徐杨街办	200
秦陵街办	300		相桥街办	200
行者街办	300		任留街办	100
斜口街办	150		何寨街办	100
西泉街办	150		交口街办	70
代王街办	200		北田街办	50
马额街办	150		油槐街办	70
零口街办	100		铁炉街办	50
新丰街办	100		仁宗街办	10
雨金街办	100		小金街办	10
新市街办	150		穆寨街办	10
栎阳街办	100		合计	3200万元

十三、西安市临潼区2019年节能降耗目标任务分解表之一（按行业）

全区及各领域		节能工作目标	责任部门
节能降耗	全区	2019年全区单位生产总值（GDP）综合能耗下降3%，能源消费总量控制在103万吨标准煤以内，增速控制在1%以下。	区级各相关责任部门、各街办、各园区管委会
	工业	规上工业单位增加值能耗下降4%以上，六大高耗能行业能耗占比继续下降，全区工业能源消费增速控制在1%以内。	区科技工信和商务局
	交通运输业	交通运输重点用能企业营运车辆单位运输周转量能耗下降3%以上	区交运局
	建筑施工业	严控建筑业能耗增长过快，建筑业能源消费增速控制在1%以内；具备条件的新建建筑全部采用地热能，新建单位建筑面积2万平方米以上，有集中供暖制冷需求的，应采用地热能。	区住建局
	商业	商贸重点用能企业单位建筑面积能耗下降3%以上。	区科技工信和商务局
	旅游饭店业	旅游重点用能企业单位建筑面积能耗下降3%以上。	区文化旅游局
	区级机关及其所属事业单位	单位面积能耗、人均水耗分别下降3%和3%以上，公共机构能源消费实现零增长。	区机关事务服务中心等