西安市临潼区2024年财政预算执行情况
和2025年财政预算（草案）报告
——2025年1月14日在西安市临潼区第十九届
人民代表大会第四次会议上的书面报告
西安市临潼区财政局局长樊向阳
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年以来，面对严峻复杂的经济形势，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，持续深化拓展全省“三个年”活动，紧扣全市“八个新突破”重点工作，采取有力措施，全力挖潜增收，加强收支管理，严格预算执行，落实“三保”保障，严肃财经纪律，推进财政改革，财政预算执行情况整体平稳有序。
我区一般公共预算收入完成104,139万元，为调整预算102,520万元的101.58%，超收1,619万元，加上上解中省增值税、所得税等收入155,973万元，全区财政总收入为260,112万元；一般公共预算支出完成513,600万元。政府性基金预算收入完成14,947万元，政府性基金预算支出完成70,626万元。
（一）一般公共预算收入主要项目完成情况
1. 工商各税收入完成32,858万元，为调整预算34,792万元的94.44%，较上年下降57.78%；
2. 专项收入完成4,496万元，为调整预算4,418万元的101.77%，较上年增长0.97%；
3. 耕地占用税、契税完成10,676万元，为调整预算12,408万元的86.04%，较上年下降7.96%；
4. 行政事业性收费收入完成10,287万元，为调整预算7,788万元的132.09%，较上年增长291.74%；
5. 罚没收入完成6,657万元，为调整预算6,200万元的107.37%，较上年下降43.57%；
6. 国有资源（资产）有偿使用收入完成38,901万元，为调整预算36,630万元的106.20%，较上年增长210.44%；
7. 政府住房基金收入完成264万元，为调整预算284万元的92.96%，较上年下降1.49%。
（二）一般公共预算支出主要项目完成情况
1. 一般公共服务支出41,389万元，为调整预算42,646万元的97.05%；
2.国防支出40万元，为调整预算140万元的28.57%；
3. 公共安全支出20,468万元，为调整预算20,021万元的102.23%；
4. 教育支出112,279万元，为调整预算108,435万元的103.54%；
5. 科学技术支出158万元，为调整预算150万元的105.33%；
6. 文化旅游体育与传媒支出5,265万元，为调整预算6,077万元的86.64%；
7. 社会保障和就业支出129,349万元，为调整预算122,909万元的105.24%；
8. 卫生健康支出47,762万元，为调整预算42,719万元的111.81%；
9. 节能环保支出7,076万元，为调整预算9,117万元的77.61%；
10. 城乡社区支出38,857万元，为调整预算49,237万元的78.92%；
11. 农林水支出64,209万元，为调整预算55,998万元的114.66%；
12. 交通运输支出5,391万元，为调整预算6,124万元的88.03%；
13. 资源勘探工业信息等支出1,186万元，为调整预算2,807万元的42.25%；
14. 商业服务业等支出396万元，为调整预算1,325万元的29.89%；
15. 自然资源海洋气象等支出12,799万元，为调整预算23,030万元的55.58%；
16. 住房保障支出20,866万元，为调整预算23,436万元的89.03%;
17. 粮油物资储备支出215万元，为调整预算247万元的87.04%；
18. 灾害防治及应急管理支出1,905万元，为调整预算2,660万元的71.62%；
19. 债务付息支出3,990万元，为调整预算4,318万元的92.40%。
按照现行财政体制算账，一般公共预算收入104,139万元，加上“两税”、省调体制基数返还及支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金171,126万元，上级专项资金135,779万元，直达资金96,640万元，上年结余137万元，新增地方政府一般债券14,000万元，再融资置换一般债券3,130万元，政府性基金预算调入4,164万元，减去各项上解11,511万元，置换一般债券还本3,853万元，则全区可安排财力为513,751万元。一般公共预算支出完成513,600万元，年终累计结余151万元，全部结转下年使用。
（三）政府性基金预算收入完成情况
1. 国有土地使用权出让收入11,548万元，为调整预算57,855万元的19.96%，较上年下降72.96%；
2. 城市基础设施配套费收入3,226万元，为调整预算7,000万元的46.09%，较上年下降39.49%；
3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入53万元，为调整预算60万元的88.33%，较上年增长96.30%；
4. 污水处理费收入120万元，为调整预算120万元的100%，较上年增长16.50%。
（四）政府性基金预算支出完成情况
1. 城乡社区支出36,460万元，为调整预算55,968万元的65.14%；
2. 农林水支出883万元，为调整预算1,236万元的71.44%；
3. 其他支出27,921万元，为调整预算32,133万元的86.89%；
4. 债务付息支出5,363万元，为调整预算5,860万元的91.52%。
按照现行财政体制算账，政府性基金预算收入14,947万元，加上级专项资金38,270万元，上年结余1,506万元，新增地方政府专项债券26,700万元，再融资置换专项债券7,546万元，调入资金927万元，减去各项上解33万元，置换专项债券还本9,432万元，政府性基金预算调出4,164万元，则当年可安排财力为76,267万元，政府性基金预算支出70,627万元，年末累计结余5,640万元，全部结转下年使用。
（五）国有资本经营预算收支完成情况
2024年我区国有资本经营预算上级专项资金381万元，上年结余1,132万元，则当年可安排财力为1,513万元，国有资本经营预算支出为578万元，年末结余935万元，全部结转下年使用。
（六）盘活财政存量资金完成情况
2024年我区盘活财政存量资金27,703万元，完成调整预算10,000万元的277.03%，安排26,997万元，统筹用于环卫一体化、农村饮水安全、美丽乡村基础设施建设等领域。
（七）政府债务限额情况
市级下达我区2023年政府债务限额401,248万元，其中：一般债务限额151,338万元，专项债务限额249,910万元。2024年政府债务限额待上级下达后再进行调整。
二、2024年财政主要工作情况
（一）强化收入征管，筑牢财政根基
一是狠抓组织收入工作。科学研判经济形势，持续落实税收协作机制和联席会议制度，充分发挥各街办、部门联动作用，密切财税协作，挖掘增收潜力，确保各项税费应收尽收。二是落实收入分成体制。做好秦陵博物院对接工作，按照新的门票分成体制，协调解决门票收入划转问题，确保我区地方既得利益及时足额到位。三是积极向上争取资金。抢抓中省市政策机遇，全年争取中省资金179,332万元。四是大力盘活存量资金。严格预算约束，加强财政存量资金监督管理，对全区结转结余资金盘活收回统筹使用，进一步增强了财政统筹能力。
（二）优化支出结构，严守安全底线
一是坚决落实“过紧日子”。厉行节约办一切事业，坚持有保有压、突出重点的原则，常态化压减“三公”经费等一般性支出5,053万元。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持底线思维，实行“三保”清单管理制度，加强预算执行和库款动态监测，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保财政平稳运行。三是强化直达资金管理。建立按月通报制度，对直达资金实行全过程监管，全年拨付民生、涉企等各类直达资金71,815万元，确保资金精准到位、直接惠企利民。
（三）多方协调推动，助力区域发展
一是推进落实产业扶持政策。依照省市科技创新、设备更新、稳增长促消费等产业扶持政策，组织辖区企业积极开展项目申报工作，争取上级奖补资金，全年申报项目26项，申请奖补资金2,000余万元。二是加大基础设施建设力度。安排小城镇建设、美丽宜居村庄、保障性安居工程等资金31,806万元；安排燃气管道老化更新改造及南北大街、人民南北路排水易涝点改造资金5,000万元。三是推动城市面貌焕发活力。争取增发国债资金共计21,962万元用于城市排水防涝设施建设。
（四）统筹资源投入，赋能民生实事
一是社会保障体系成效显著。安排就业资金446万元支持各类重点群体就业；做好社会救助与改善民生政策的有效衔接，拨付各类资金14,572万元；积极落实退役军人各项补助政策，拨付优抚对象生活补助等资金14,195万元。二是教育文体事业稳步推进。全年教育支出112,279万元，顺利完成教育投入“两个只增不减”目标；全年拨付营养餐相关资金8,736万元，全力保障学生健康成长；持续对文化遗产保护、三馆一站免费开放工作做好经费保障，推动文化旅游全面发展。三是乡村振兴事业全力保障。安排增发国债资金19,800万元用于高标准农田建设；安排资金9,197万元用于提升乡村基础设施建设等。
（五）债券金融助力，激发发展动能
一是发挥债券拉动作用。抢抓机遇积极争取债务置换额度，成功申请置换专项债券资金26,700万元，用于城市品质提升等5个项目债务化解。二是筹划建立政担体系。采用“政府+银行+担保”的合作模式，解决我区中小微企业融资问题，优化营商环境，推动企业持续发展。三是防范化解债务风险。严守政府举债融资“红线”，坚决遏制债务增量，积极筹措资金，稳妥有序化解债务存量，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
（六）深化制度改革，提升管理效能
一是加快预算管理改革。贯彻落实全口径预算和零基预算管理，制定全口径财政预算支出标准，部门预算编制和执行有据可依；印发《西安市临潼区全口径财政预算管理办法》，进一步加强预算管理工作精准性、规范性、科学性。二是强化全面绩效管理。组织重点项目绩效评价及全区预算单位近三年绩效评价考核工作，加强绩效结果应用，提高管理水平。三是提高财政监管职能。加强资产审批管理，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值；强化财政投资评审，提高了财政资金使用效益。四是提升政府采购质效。加大政府采购支持中小企业力度，探索推行政府采购“信用+承诺”准入制，提升采购质量和采购效率。五是全面开展财会监督。聚焦减税降费政策落实、基层“三保”保障等分领域重点问题，积极督办相关单位落实主体责任，进一步规范财政收支预算，切实强化财经纪律刚性约束，全面提升财政效能。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还存在许多困难和问题，面临严峻的风险和挑战，主要表现在：一是财政统筹能力有待提升；二是政府性基金预算执行率较低；三是债务还本付息压力巨大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。
三、2025年财政预算安排意见
今年，全区经济社会发展的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，对标落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会和市委十四届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持实施“文旅立区、文旅兴区”战略，扎实推进高质量发展，进一步全面深化改革，推动文旅融合首位产业和都市型特色现代农业成势见效，深化科技生态文化赋能乡村振兴，更好统筹高质量发展和高水平安全，提高群众生活品质，保持社会和谐稳定，坚定不移全面从严治党，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，加快建设“中华文化会客厅、世界级旅游目的地”，奋力谱写中国式现代化建设的临潼新篇章。
（一）一般公共预算收入安排
2025年我区一般公共预算收入107,263万元，增长3%。具体是：
1. 工商各税收入35,487万元；
2. 专项收入4,833万元；
3. 耕地占用税、契税收入11,530万元；
4. 行政事业性收费收入10,595万元；
5. 罚没收入6,857万元；
6. 国有资源（资产）有偿使用收入37,689万元；
7. 政府住房基金收入272万元。
（二）一般公共预算可安排财力和支出安排
2025年我区一般公共预算收入107,263万元，加上“两税”、省调体制基数返还及支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金152,413万元，预下专项转移支付48,536万元，再融资置换一般债券21,985万元，调入资金121,325万元，减去各项上解8,670万元，置换一般债券还本25,866万元，则全区可安排财力为416,986万元。一般公共预算支出安排416,986万元，各项支出安排的意见是：
1. 一般公共服务支出47,347万元，占预算总支出的11.35%；
2. 公共安全支出20,999万元，占预算总支出的5.04%；
3. 教育支出10,9128万元，占预算总支出的26.17%；
4. 科学技术支出360万元，占预算总支出的0.09%；
5. 文化旅游体育与传媒支出6,254万元，占预算总支出的1.50%；
6. 社会保障和就业支出92,481万元，占预算总支出的22.18%；
7. 卫生健康支出41,649万元，占预算总支出的9.99%；
8. 节能环保支出3,711万元，占预算总支出的0.89%；
9. 城乡社区支出21,458万元，占预算总支出的5.14%；
10. 农林水支出25,553万元，占预算总支出的6.13%；
11. 交通运输支出4,151万元，占预算总支出的0.99%；
12. 资源勘探工业信息等支出633万元，占预算总支出的0.15%；
13. 商业服务业等支出288万元，占预算总支出的0.07%；
14. 自然资源海洋气象等支出4,178万元，占预算总支出的1.00%；
15. 住房保障支出18,477万元，占预算总支出的4.43%；
16. 粮油物资储备支出315万元，占预算总支出的0.08%；
17. 灾害防治及应急管理支出1,722万元，占预算总支出的0.41%；
18. 预备费4,170万元，占预算总支出的1.00%；
19. 其他支出9,793万元，占预算总支出的2.35%；
20. 债务付息支出4,319万元，占预算总支出的1.04%。
（三）政府性基金预算收入安排
2025年我区政府性基金预算收入120,000万元。具体是：
1. 国有土地使用权出让收入109,000万元；
2. 城市基础设施配套费收入10,000万元；
3. 污水处理费收入800万元；
4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入200万元。
（四）政府性基金预算可安排财力和支出安排
2025年我区政府性基金预算收入安排120,000万元，按现行财政体制计算，加上预下专项转移支付14,482万元，再融资置换专项债券3,062万元，减去置换专项债券还本3,602万元，调出资金70,000万元，则当年可安排财力为63,942万元。政府性基金预算支出安排63,942万元，各项支出安排的意见是：
1. 城乡社区支出55,477万元，占预算总支出的86.76%；
2. 农林水支出942万元，占预算总支出的1.47%；
3. 其他支出934万元，占预算总支出的1.46%；
4. 债务付息支出6,589万元，占预算总支出的10.31%。
（五）国有资本经营预算安排
2025年我区国有资本经营预算收入500万元，全部调入一般公共预算；预下专项转移支付285万元，全额安排用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（六）盘活财政存量资金安排
2025年我区预计盘活财政存量资金10,000万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域。
（七）“三保”预算安排
根据2025年区级“三保”保障清单，我区“三保”预算支出安排297,705万元，其中：保基本民生96,412万元，保工资197,439万元，保运转3,854万元。
四、2025年财政主要工作
（一）加大开源力度，有效提升保障水平
一是持续做好经济工作调度事项，抓好收入组织工作，形成全区上下齐抓共管税收协作工作氛围。二是抢抓机遇，紧跟财政部更加积极的财政政策导向，加大部门间协作力度，积极争取 “十万亿”大规模债务置换额度、超长期特别国债等政策资金，缓解区级财政压力。三是配合省、市财税部门推进落实财税体制改革，有效增强地方自主财力。四是积极落实房地产平稳发展相关政策，推进使用地方债券回收闲置存量土地、存量房，配合上级部门优化完善税收政策，促进房地产市场平稳健康发展。五是加强行政事业性收费、政府性基金等目录清单管理，加大涉企收费清理规范力度，盘活国有资源资产，继续执行财政沉淀资金收回政策，为增强发展动能提供财政保障。
（二）协调优势资源，促进经济提质增效
一是持续落实“两重”项目和“两新”政策实施，加大支出强度，加强重点领域保障，确保中省市重大决策部署和区级重点项目落实落细。二是支持园区建设，提升优势区域的创新能力和辐射带动作用，吸引更多企业进驻园区，壮大骨干企业；保障实施专精特新中小企业奖补政策，支持企业纾困，推进中小企业数字化转型；协同落实“国担+农担”双模式担保政策，为园区企业融资提供增信措施。三是改善社会预期，大力提振消费。打好政策“组合拳”，加强财政、产业、贸易等政策的协调配合，完善部门间有效沟通，积极扩大消费和有效投资，拉动社会总需求回升。四是合理利用地方政府专项债券支持范围，适当扩大投向领域和用作项目资本金范围，发挥财政资金的杠杆作用。
（三）聚焦民生实事，优先保障重点领域
一是大力推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；严守耕地红线，持续做好高标准农田建设，全力保障粮食安全。二是支持教育文化事业发展，推动义务教育优质均衡发展，稳步提升教育质量；加大文物遗产保护、惠民演出、免费开放等文化活动投入力度，进一步丰富群众精神文化生活。三是实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，促进重点群体就业。四是加大社会保障支出规模，加强普惠育幼、养老服务体系建设，健全医疗卫生体系，促进实现医疗资源均衡布局，不断提高社会保障水平。五是推进生态文明建设。协同推进降碳减污扩绿增长，加强生态保护和修复，落实奖补政策，推进生态产业化、产业生态化。
（四）加强风险防控，确保财政平稳运行
一是兜牢“三保”底线，继续加强“三保”清单管理制度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”等刚性支出足额纳入预算。二是防范政府债务风险，健全完善政府债务长效管控机制，做好常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单，严控债务增量，化解债务存量。三是加强完善国债资金全流程监管，把控好资金使用投向，切实发挥好资金使用效益。四是妥善处理保运转、防风险、促发展的相互关系，持续用力推进风险处置，牢牢守住不发生系统性风险底线。
（五）规范财政管理，加快推进体制改革
一是规范财政预算管理，加强财政资源统筹，继续完善支出标准体系，推动财政预算提质增效。二是深化预算绩效管理，建立全过程成本绩效管理体系，完善事前绩效评估，优化分行业绩效评价指标，把好财政资金分配关口。三是加强政府采购管理，严格执行“无预算不采购”原则，大力推进政府采购项目电子化交易试点，全力推动政府采购工作向标准化、电子化、专业化迈进。四是提升项目管理水平。落实管理主体责任和监管职责，做好项目全流程管理，实现管理效能提升。五是加强会计人员培训教育，切实提高会计从业质量和职业道德；持续推进行政事业单位内控制度建设，提升行政事业单位财务管理水平。
各位代表，2025年落实各项财政政策、深化财政体制改革任务艰巨、责任重大，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚持干字当头，迎难而上，开拓创新，锐意进取，奋发有为，努力开创财政工作新局面，为推动临潼经济社会高质量发展提供坚强财政保障。
附件1：西安市临潼区2024年执行情况和2025年预算草案附表.pdf
陕公网安备 61011502000007号