西安市临潼区2016年财政决算情况的报告
西安市临潼区财政局局长 邢平
（2017年10月30日）
主任、各位副主任、各位委员：
在2016年12月召开的西安市临潼区第十八届人民代表大会第一次会议上，区政府向大会提交了《西安市临潼区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。日前，市财政局正式批复了我区2016年财政决算。受区政府委托，现将我区2016年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、财政一般预算决算情况
2016年，全区财政一般预算收入完成149,128万元，为年初预算的100.03% ，较上年增收11,721万元，同比增长8.53%。加上各项补助收入239,299万元，上年结余208万元，福利彩票销售机构业务费用调入一般预算423万元，动用预算稳定调节基金5,277万元，以及定向承销置换一般债券10,075万元，公开发行置换一般债券2,596万元，新增地方政府一般债券5,000万元，收入合计412,006万元。全区财政一般预算支出384,236万元，较上年同期减少7,959万元，下降2.03%。加上各项上解10,054万元，置换一般债券还本13,731万元，安排预算稳定调节基金2,298万元，减去预算周转金调入预算稳定调节基金77万元，支出合计410,242万元。收支相抵后累计结余1,764万元，结转下年支出1,764万元。
2016年，全区“三公经费”支出916万元，占年初预算的92.71%，较上年同期下降23.35%。其中：因公出国经费3万元，较上年同期下降85.71%；公务用车经费876万元，较上年同期下降21.93%；公务接待经费37万元，较上年同期下降28.85%。
二、政府性基金预算决算情况
全区2016年政府性基金预算收入完成45,207万元，加上上级专项基金6,851万元，上年结余474万元，公开发行置换专项债券12,778万元，政府性基金收入合计65, 310万元。基金支出完成49,431万元，加上上解支出12万元，置换专项债券还本12,778万元，福利彩票销售机构业务费用调出423万元，政府性基金支出合计62,644万元。收支相抵后累计结余2,666万元，全部结转下年使用。
三、2016年财政主要工作情况
2016年，面对经济下行压力持续加大的复杂局面，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，主动适应经济发展新常态，创新思路、积极作为，狠抓收入组织和重点支出保障，大力推进财政改革，不断强化绩效管理，财政预算执行情况良好，促进了全区各项经济和社会事业的健康发展。
（一）狠抓收入征管，财政收入规模迈上新台阶
一是继续大力推进综合治税，强化纳税比对和评估，发挥税务稽查作用，加大对零散税源、重点行业、薄弱领域的税收征管，堵塞了跑冒滴漏；同时，加强与国土、房管部门及各大园区合作力度，全力抓好“两税”征收工作。二是加强非税收入组织，建立和完善收费监管机制，做到了应收尽收并全额纳入预算管理；积极做好兵马俑、门票合并后的华清池地方既得利益征收，收入再创新高。三是积极落实“营改增”税收改革政策，纳税管户顺利实现了无缝移交工作，确保了税收足额入库。
（二）发挥财政职能，支持经济发展取得新成效
一是安排工业发展专项资金2,000万元，加快园区基础设施建设和扶持重点工业企业发展；同时，鼓励园区加快发展，全年安排72,000万元用于园区基础设施建设。二是积极争取地方政府债券资金，全年争取新增债券5,000万元，支持了园区发展，置换债券25,449万元，有效缓解了存量到期债务还债压力。三是安排农业科技发展、旅游、城市管理、治污减霾等专项资金7,000万元，支持农业提质增效、城市建设改造更新、服务业转型升级和文化、旅游等产业发展。四是努力争取上级政策和资金支持。在历年省市转移支付的基础上，今年再次争取到省市对我区转移支付增加7,820万元，同时积极向上级拆借资金242,000万元，保证了全区各项支出的需要。
（三）积极筹措资金，民生保障能力有了新提高
全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到87.84%，有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是不断加大教育文化事业投入，全年教育及文体传媒支出87,607万元，重点支持学前教育“三年行动规划”、义务教育学校标准化建设和公共图书馆、文化馆免费开放，蛋奶工程、营养改善计划实现全覆盖。二是全力推进城乡居民养老保险制度一体化，社会保障和就业支出67,722万元，落实机关事业单位养老保险并轨改革资金，支持城乡医疗制度改革，农村新合疗实现全覆盖，并对居民大病保险给予财政补助。三是支持农村精准扶贫，实施三年脱贫攻坚行动计划，推动移民搬迁、农村危房改造，提升农民生产生活条件。四是大力支持城乡建设和治污减霾等民生项目，安排城市精细化管理、治污减霾和城乡环境卫生整治专项资金各1,000万元以上，购置了喷洒扬尘车，增加了环卫工工资，提升城市人居环境水平，同时，加快城乡统筹发展步伐，支持小城镇基础设施建设，推进新农村、农村社区化建设。
（四）深化财政改革，财政管理工作取得新进步
一是不断完善财政预算体系，强化预算约束，编制全口径预算、“三公”经费预算和政府采购预算，我区预算编制进一步细化。二是预决算信息公开更加规范，全区财政总预决算、部门预决算及“三公”经费预决算按规定时限，全面向社会公开。三是深入推进综合治税，完善综合治税工作办法。在区国税局、区地税局及综合治税成员单位的大力支持和积极配合下，全年综合治税核查追缴税款3,583万元。四是加强国库资金监管，全面清理预算单位银行账户，编制权责发生制综合财务报告。五是加强预算管理，落实财政供养人员“只减不增”，区级部门公用经费预算压缩5%，全年全区“三公”经费和会议费明显下降。六是全面落实公车改革，车补足额发放到位，收回的车辆全部公开拍卖，资金全额缴入国库。
主任、各位副主任、各位委员，新常态下财政工作还面临不少困难和问题：一是经济下行压力不减，房地产等行业对财政收入贡献降低，新的增长点尚在培育，收入组织压力大，可用财力严重不足；二是民生工程区级配套、教育、医疗、社保、环境卫生整治等社会公共支出需求进一步增大，离退休人员养老金和干部职工工资等刚性支出持续增长，稳投资、促增长都需要财政支持。所以我区财政收支矛盾仍十分尖锐，收支压力很大。今后,我们对这些问题将高度重视，并采取切实措施加以解决，努力为加快建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出新的更大的贡献！
附件（点击下载）：1、2016年决算报告附表
陕公网安备 61011502000007号